大家好，今天来为大家分享费用报销单图片的一些知识点，和费用报销单怎么填写了图片的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

公司报销流程

一、公司费用报销流程有哪些

1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

2、报销单送本部门负责人复核并签字；

3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；

4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

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日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；

报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。

费用报销单怎么填写了图片

项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

扩展资料：

报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据。报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。

报销费用的填制要求：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料：报销_百度百科

费用报销单的正确填法图片

费用报销单的正确填法图片如下（3张图）：

图1：

图2：

图3：

费用报销单的填写：

1、顶行一栏的填写：

报销部门：填报销人所在部门。

时间：填表当天日期。

单据及附件：指发票及附件清单一起的张数，不含粘贴单。

2、内容栏的填写：

报销项目栏：根据票据种类填写，交通费、办公费、材料费、劳务费、维修费、会务费、公务接待费、印刷费、其他商品服务。一张费用报销单上可以最多汇集5类，分类分列填写即可。

摘要栏：写明交通费的时间段，办公用品的名称，材料的名称，劳务费领取人的姓名及事由，维修零件的名称，公议的全称，被接待单位的全称，印刷的内容。

金额栏：填写该项目支付的实际金额，坚决不能随意四舍五入。

合计栏：填写所有费用相加合计数，务必计算准确，并且将“合计”行上方所有的空栏，划“/”线占据，表明注销掉，为无效空白栏。

金额大写栏：与合计栏金额一致，人民币大写字样为：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万，一定不要写错，写错即为无效。需注意的是，未达到的金额项要全部叉掉，不能留白，发生金额项若为零，填零，不能叉掉。

3、底栏审核及备注的填写：

备注栏：主要是填写购买或支出项目的补充说明，可以是采购的原因说明，也可以是写在哪笔专项经费里支出的说明。

报销人栏：个人报账的，谁报账谁签字，报销人可以与发票经办人不一样；对公转账的，写明对公转账（经办人姓名）。

费用报销单怎么填写

费用报销单的填写范本按如下方法填写：

1、首先，找到一张干净的费用报销单。

2、依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3、在领款人签名处写上领款人的名字。

4、把所得杜票据拿出来整理一下。

5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6、最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

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费用报销单填写哪些细节需要注意？

一、金额的填写

报销金额，可以说是整个费用报销单的意义所在，所以在填写金额时务必要小心谨慎。单据上有两处需要填写金额，分别是大写金额和小写金额。大写金额除了笔画较多外，相对来说没什么难度，正常按照壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万来写就好。

但是需要注意的是金额前无数字的部分要用符号?补齐。这个符号可不是电路里面表示灯泡的符号，其作用是手写票据时防止金额被篡改。

小写金额与人民币符号不得有空格，没有数字的部分用0补位。需要注意的是，同一张报销单的大小写金额一定要相同。

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二、内容不完整

费用报销单的完整性包括两部分，一个是项目的完整性，例如报销人员，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数等都要填写到位，千万不要有遗漏。

另一个是内容要完整，因为很多时候报销人在填写报销内容时，因为篇幅有限，所以内容写得较为简单。但是内容一定要简明扼要，防止出现歧义。

三、原始单据问题

有些人虽然单据填写得十分完美，但是最后却败给了原始单据的问题上。一般原始单据有两种，一种是合法收据，另外一种是正规发票。

发票的审核虽然比较复杂，但是一般正规发票不会出现什么问题，财务人员最主要就是核对报销单和发票的信息是否一致，并且查看发票是否盖有的销售方发票专用章，并且核对名称是否一致，否则不得报销。完成这些操作并核实无误后，可以找领导签字报销。

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